财政信息_景德镇市人民检察院

目录

第一部分景德镇市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇市人民检察院概况

一、部门主要职责

景德镇市人民检察院是国家法律监督机关，领导下级人民检察院，对景德镇市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向景德镇市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;领导全市检察工作,研究制定检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务;依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市人民检察院（本级）	二级
2	景德镇市浮南地区人民检察院	二级
3	景德镇市人民检察院机关后勤服务中心	二级

本部门年末在职人员90人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员50人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,169.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,649.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.71
	9		九、卫生健康支出	40	110.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	145.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,169.47	本年支出合计	58	4,169.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,169.47	总计	62	4,169.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,169.47	4,169.47
204			公共安全支出	3,649.28	3,649.28
20404			检察	3,267.42	3,267.42
2040401			行政运行	1,640.97	1,640.97
2040402			一般行政管理事务	528.88	528.88
2040499			其他检察支出	1,097.57	1,097.57
20406			司法	16.30	16.30
2040607			公共法律服务	16.30	16.30
20499			其他公共安全支出	365.56	365.56
2049902			国家司法救助支出	17.00	17.00
2049999			其他公共安全支出	348.56	348.56
208			社会保障和就业支出	263.71	263.71
20805			行政事业单位养老支出	263.71	263.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38
210			卫生健康支出	110.93	110.93
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	68.42	68.42
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46
2101103			公务员医疗补助	34.56	34.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50
221			住房保障支出	145.56	145.56
22102			住房改革支出	145.56	145.56
2210201			住房公积金	145.56	145.56
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,169.47	2,482.04	1,687.43
204			公共安全支出	3,649.28	1,961.85	1,687.43
20404			检察	3,267.42	1,961.85	1,305.57
2040401			行政运行	1,640.97	1,640.97
2040402			一般行政管理事务	528.88	320.88	208.00
2040499			其他检察支出	1,097.57		1,097.57
20406			司法	16.30		16.30
2040607			公共法律服务	16.30		16.30
20499			其他公共安全支出	365.56		365.56
2049902			国家司法救助支出	17.00		17.00
2049999			其他公共安全支出	348.56		348.56
208			社会保障和就业支出	263.71	263.71
20805			行政事业单位养老支出	263.71	263.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38
210			卫生健康支出	110.93	110.93
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	68.42	68.42
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46
2101103			公务员医疗补助	34.56	34.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50
221			住房保障支出	145.56	145.56
22102			住房改革支出	145.56	145.56
2210201			住房公积金	145.56	145.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,169.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3,649.28	3,649.28
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.71	263.71
	9		九、卫生健康支出	41	110.93	110.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	145.56	145.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,169.47	本年支出合计	59	4,169.47	4,169.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,169.47	总计	64	4,169.47	4,169.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,169.47	2,482.04	1,687.43
204			公共安全支出	3,649.28	1,961.85	1,687.43
20404			检察	3,267.42	1,961.85	1,305.57
2040401			行政运行	1,640.97	1,640.97
2040402			一般行政管理事务	528.88	320.88	208.00
2040499			其他检察支出	1,097.57		1,097.57
20406			司法	16.30		16.30
2040607			公共法律服务	16.30		16.30
20499			其他公共安全支出	365.56		365.56
2049902			国家司法救助支出	17.00		17.00
2049999			其他公共安全支出	348.56		348.56
208			社会保障和就业支出	263.71	263.71
20805			行政事业单位养老支出	263.71	263.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.32	172.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38
210			卫生健康支出	110.93	110.93
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	68.42	68.42
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46
2101103			公务员医疗补助	34.56	34.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50
221			住房保障支出	145.56	145.56
22102			住房改革支出	145.56	145.56
2210201			住房公积金	145.56	145.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,975.38	302	商品和服务支出	245.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	453.46	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	333.83	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	440.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	144.07	30205	水费	1.43	310	资本性支出	52.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.47	30206	电费	11.91	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	70.84	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	20.18
30110	职工基本医疗保险缴费	122.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	31.86
30111	公务员医疗补助缴款	70.98	30209	物业管理费	8.85	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮
30113	住房公积金	153.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	72.26	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	208.69	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.30	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	189.99	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.79	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.84	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.84	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.83	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.71	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,184.07	公用支出合计					297.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	67.76	67.76	41.53
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	62.16	62.16	39.23
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	62.16	62.16	39.23
3.公务接待费	6	5.60	5.60	2.30
（1）国内接待费	7	——	——	2.30
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	23
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇市人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	23
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	13
6.特种专业技术用车			7	10
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4169.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4169.47万元，比上年增加308.45万元，增长7.99%，主要原因：本年度有人员变动及完成了办案指居点建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4169.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4169.47万元，其中本年支出合计4169.47万元，比上年增加308.45万元，增长7.99%，主要原因：本年度有人员变动及完成了办案指居点建设；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革后无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出2482.04万元，占59.53%；项目支出1687.43万元，占40.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2797.36万元，决算数4169.47万元，完成年初预算的149.05%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2281.56万元，决算数3649.28万元，完成年初预算的159.95%。预决算差异主要原因：本年度追加了财政拨款用于人员经费支出及检察办案运转。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数257.78万元，决算数263.71万元，完成年初预算的102.30%。预决算差异主要原因：本年度有人员变动追加了相关人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数112.82万元，决算数110.93万元，完成年初预算的98.32%。预决算差异主要原因：本年度有人员变动核减了部分经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数145.20万元，决算数145.56万元，完成年初预算的100.24%。预决算差异主要原因：本年度人员变动调整了部分人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2482.04万元，其中：

（一）工资福利支出1975.38万元，比上年增加203.96万元，增长11.51%，主要原因：本年度有人员增资及调整。

（二）商品和服务支出245.94万元，比上年减少26.28万元，下降9.65%，主要原因：落实过“紧日子”要求，控制部分经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出208.69万元，比上年增加22.41万元，增长12.03%，主要原因：本年度有人员变动调整。

（四）资本性支出52.03万元，比上年增加38.00万元，增长270.85%，主要原因：根据实际工作需要采购办案装备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数67.76万元，决算数41.53万元，完成全年预算的61.29%；决算数比上年减少101.08万元，下降70.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数62.16万元，决算数39.23万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数比上年减少114.59万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数62.16万元，决算数39.23万元，完成全年预算的63.11%，主要原因：根据办案情况及车辆实际运维情况予以支出户。决算数比上年增加11.47万元,增长41.32%，主要原因：本年度办案用车辆增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量23辆。

（三）公务接待费全年预算数5.60万元，决算数2.30万元，完成全年预算的41.14%，主要原因：根据实际情况予以支出。决算数比上年增加2.04万元,增长769.32%，主要原因：疫情解封后，外单位来我院考察交流等情况增多。全年国内公务接待8批，累计接待150人次，主要是：系统内其他单位来我院考察交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出297.98万元，决算数比上年增加11.72万元，增长4.09%，主要原因：根据实际工作需要予以支出，办案差旅、车辆运维等经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额482.87万元，其中：政府采购货物支出337.05万元、政府采购工程支出145.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额482.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额482.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆23辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9 个全面开展绩效自评，共涉及资金1599.93万元，占项目支出总额的94.8%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：机关后勤服务专项经费、检察信息网络运维及设备购置经费、提前下达2023年政法转移支付资金、聘用制书记员业务经费、检察事务保障与支撑、提前下达2023年政法转移支付资金、司法救助金、2023年检察事务保障与支撑、办案经费。涉及一般公共预算支出1599.93万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，各项目取得了显著成效，基本上圆满完成了全年工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4169.47万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我院严格按照工作实际情况，设立相关项目，合理设置各指标，年末绝大部分完成了年初设定的目标任务，取得良好效果，各项检察工作有较大提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

根据市财政局文件要求，院本级及项目实施单位都成立了绩效评价工作小组，明确了专职人员负责此项工作，绩效评价工作小组拟全过程参与项目绩效评价工作，根据相关文件的要求和项目的特点，从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

2、综合评价结论

评价遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在落实上级各项检察工作部署等方面做了大量的工作，取得了很大的成绩，促进了我市检察事业的高质量发展。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）部门决策完成情况：部门规划计划方面：部门的中长期规划明确，年度工作计划明确；绩效目标方面：部门整体支出绩效目标基本合理，绩效指标较明确；资金配置：预算编制科学，资金分配合理。

（2）部门管理完成情况：资金管理方面：支出预算执行率为 100%，资金使用合规；预算管理方面：管理制度较健全，预决算信息公开；政府采购管理方面：政府采购节支率达标；资产管理方面：资产管理规范，固定资产利用率为100%；组织实施方面：管理制度较健全。

（3）部门产出完成情况。部门产出指标由8个二级指标和16个三级指标构成，权重分值100分，实际得96分，综合得分率为96%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施中也发现问题，预算绩效目标设定待完善，预算绩效设置不够准确，预算资金不够准确。改进措施：建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

5、绩效自评结果应用和公开情况

该评价结果经审核通过后，将在一定范围内公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要参考依据。

本部门“聘用制书记员业务经费”“司法救助金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）：指景德镇市人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

--检察事务保障与支撑项目

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：检察事务保障与支撑项目是我院为保障检察事务设立，主要用于检察机关办理各类案件及法律政策研究、检察技术协助办案等办案经费、检察业务费支出。

2.立项依据:根据我院检察工作实际予以设立。

3.实施主体：景德镇市人民检察院

4.实施方案：按照景德镇市财政局的部署和要求，依据有关文件进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并据此考核。

5.实施周期：1年，自2023年1月1日至12月31日。

6.年度预算安排：全年预算安排608万元，实际执行580万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：对项目经费使用进行科学评估，充分提高资金使用效率，达到促进检察工作高质量发展的目的。
对象：检察工作情况。
范围：检察事务保障与支撑专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开和绩效评价